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伊春市残疾人联合会2018年度部门决算及有关情况说明

2019年09月11日 08时52分 来源:雷竞技注册-雷竞技官网入口-雷竞技Raybet官网 《伊春市残疾人联合会》
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伊春市残疾人联合会

2018年部门决算及有关情况说明


决算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成说明

四、报表文字说明

五、“三公”经费增减原因

六、机关运行经费情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占有情况

九、决算绩效情况

十、名词解释

十一、2018年部门决算公开附表

  1、SHOURUZHICHUJUESUANBIAO

  2、SHOURUJUESUANBIAO

  3、ZHICHUJUESUANBIAO

  4、CAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANBIAO

  5、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANZHICHUJUESUANBIAO

  6、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANJIBENZHICHUJUESUANBIAO

  7、ZHENGFUXINGJIJINYUSUANCAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANBIAO

 部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人雷竞技注册。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义雷竞技注册贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会雷竞技注册、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和雷竞技注册。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的国际雷竞技注册与合作。

(九)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

雷竞技注册机关内设: 办公室(维权部)、康复部、教就部、宣文部(组联部)。

雷竞技注册下属市残疾人辅助器具雷竞技注册中心、市残疾人劳动就业雷竞技注册管理站两个正科级事业单位。下属市残疾人福利基金会公益性事业团体。

市残疾人辅助器具雷竞技注册中心为财政全额拨款事业单位。市残疾人劳动就业雷竞技注册管理站为自收自支事业单位。

三、人员构成说明

我单位人员编制共计21人,其中,行政编制10人,事业编制11人。实有21人,其中,行政编制10人,事业编制11人

四、报表文字说明

1、SHOURUZHICHUYUSHANGNIANJUESUANDUIBI

我单位2018年全年收入为1,911.33万元,收入100%为财政拨款。包括一般公共预算财政拨款1,876.38万元,政府性基金预算财政拨款34.95万元。

2018年与2017年收入728.93万元对比收入总体增加1,182.40万元,增加了162.21%。其中,2018年一般公共预算财政拨款1,876.38万元与2017年一般公共预算财政拨款584.08万元对比增加了1,292.3万元。增加的原因为2018年收到康复中心雷竞技注册费1,200.00万元。2018年政府性基金预算财政拨款34.95万元与2017年政府性基金预算财政拨款101.65万元对比减少了66.7万元,减少的原因为此项资金为省残联拨款,当年拨款减少。

2018年全年支出1,911.33万元,包括基本支出308.00万元,项目支出1,603.33万元。2018年全年支出与2017年全年支出728.93对比增加1,182.40万元,增加了162.21%。其中,基本支出与同期对比增加了13.86万元,增加原因为新增加一人相应的工资、医疗保险及住房公积金都增加(新增一人、退休一人,在职人员总数不变)。项目支出与2017年同期对比增加了1,168.54万元,增加了268.76%,增加的原因为2018年收到伊春市康复中心雷竞技注册费1,200.00万元。

2、CAIZHENGBOKUANZHICHUYUYUSUANDUIBI

    2018NIANYUSUANZHIBIAOWEI882.93WANYUAN,QUANBU100%WEICAIZHENGBOKUAN。QIZHONG,JINGFEIBOKUAN253.04WANYUAN,ZHUANXIANGSHOURUANPAIZHICHU629.89WANYUAN。QUANNIANZHICHU1,911.33WANYUAN,BAOKUOJIBENZHICHU308.00WANYUAN,XIANGMUZHICHU1,603.33WANYUAN。2018NIANQUANNIANZHICHUYUNIANCHUYUSUANDUIBIZENGJIALE691.6WANYUAN。

五、 “三公”经费增减原因

2018年“三公”经费总支出为1.5万元。其中,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费 1.5万元,公务接待费万元。与2017年决算的“三公”经费对比持平。

 2018 “三公”经费预算数为 1.5万元。其中,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费 1.5万元,公务接待费 0万元。 2018“三公”经费决算数为1.5万元。其中,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费 1.5万元,公务接待费万元。与年初预算对比,总体持平。

六、机关运行经费情况

公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、残疾人保障金、其他交通费用、其他商品雷竞技注册支出。2018年我单位公用经费拨款共计78.73万元。

七、政府采购支出情况

2018NIANZHENGFUCAIGOUJIHUAJINE282.08WANYUAN,SHIJICAIGOUJINE248.69WANYUAN。QIZHONG,ZHENGFUCAIGOUHUOWULEIZHICHU233.1、LEIJINGJIZHUCELEIZHICHU15.59WANYUAN。

八、国有资产占有情况

截止2018年12月31日我单位国有资产占有使用情况: 车辆三台。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、决算绩效情况

我单位决算中所涉及的资金尚未开展绩效评价。

十、名词解释

 

1.其他收入: 指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

2.基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU(LEI)XINGZHENGSHIYEDANWEILITUIXIU(KUAN): FANYINGYONGYUXINGZHENGSHIYEDANWEILITUIXIUFANGMIANDEZHICHU。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7.一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11.GONGZIFULIZHICHU(LEI): FANYINGDANWEIKAIZHIDEZAIZHIZHIGONGHEBIANZHIWAIZHANGQIPINYONGRENYUANDEGELEILAODONGBAOCHOU,YIJIWEISHANGSHURENYUANJIAONADEGEXIANGSHEHUIBAOXIANFEIDENG。

12.SHANGPINHELEIJINGJIZHUCEZHICHU(LEI): FANYINGDANWEIGOUMAISHANGPINHELEIJINGJIZHUCEDEZHICHU。

13.DUIGERENHEJIATINGBUZHUZHICHU(LEI): FANYINGZHENGFUYONGYUDUIGERENHEJIATINGDEBUZHUZHICHU。

十一、2018年部门决算公开附表

 

 

 

 

 

 


 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位: 万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1911.33

一、一般公共雷竞技注册支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1853.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.38

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

34.95

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1911.33

本年支出合计

50

1911.33

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.000

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1911.33

总计

54

1911.33

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1911.33

1911.33

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1853.19

1853.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.94

26.94

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.01

20.01

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1826.25

1826.25

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

165.17

165.17

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

10.55

10.55

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

1267.97

1267.97

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

289.87

289.87

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

92.70

92.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.38

11.38

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.38

11.38

 

 

 

 

 

211101

行政单位医疗

7.52

7.52

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.81

11.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.81

11.81

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.81

11.81

 

 

 

 

 

229

其他支出

34.95

34.95

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34.95

34.95

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

34.95

34.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1911.33

1911.33

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1853.19

1853.19

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.94

26.94

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.01

20.01

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1826.25

1826.25

 

 

 

 

2081101

行政运行

165.17

165.17

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

10.55

10.55

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

1267.97

1267.97

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

289.87

289.87

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

92.70

92.70

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.38

11.38

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.38

11.38

 

 

 

 

211101

行政单位医疗

7.52

7.52

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.81

11.81

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.81

11.81

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.81

11.81

 

 

 

 

229

其他支出

34.95

34.95

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

34.95

34.95

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

34.95

34.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1876.38

一、一般公共雷竞技注册支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

34.95

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

......

17

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

1853.19

1853.19

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

11.38

11.38

 

 

6

 

......

20

 

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

11.81

11.81

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

34.95

 

34.95

本年收入合计

9

1911.33

本年支出合计

23

1911.33

1876.38

34.95

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1911.33

总计

28

1911.33

1876.38

34.95

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

单位: 万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,876.38

308.00

1,568.38

208

社会保障和就业支出

1853.19

284.81

1568.38

20805

行政事业单位离退休

26.94

26.94

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.93

6.93

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.01

20.01

 

20811

残疾人事业

1826.25

257.86

1568.38

2081101

行政运行

165.17

165.17

 

2081102

一般行政管理事务

10.55

 

10.55

2081104

残疾人康复

1267.97

 

1267.97

2081105

残疾人就业和扶贫

289.87

 

289.87

2081199

其他残疾人事业支出

92.70

92.70

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.38

11.38

 

21011

行政事业单位医疗

11.38

11.38

 

2101101

行政单位医疗

7.52

7.52

 

2101103

公务员医疗补助

2.51

2.51

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.35

1.35

 

221

住房保障支出

11.81

11.81

 

22102

住房改革支出

11.81

11.81

 

2210201

住房公积金

11.81

11.81

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

208.01

302

商品和雷竞技注册支出

78.73

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

79.17

30201

  办公费

1.56

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

79.12

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

11.66

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施雷竞技注册

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

13.31

30206

  电费

0.31

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.75

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.52

30208

  取暖费

1.69

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.51

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2.77

30211

  差旅费

6.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

11.81

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.13

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

0.14

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

21.25

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.87

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

13.63

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

34.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

2.40

30226

  劳务费

9.56

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.60

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

3.41

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.50

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.81

30239

  其他交通费用

10.92

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和雷竞技注册支出

7.96

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

229.27

公用经费合计

78.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

金额单位: 万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门: 伊春市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

34.95

 

 

34.95

 

229

其他支出

 

34.95

 

 

34.95

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

34.95

 

 

34.95

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

34.95

 

 

34.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

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