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伊春市残疾人联合会2020年预算公开说明

2020年04月14日 14时40分 来源:雷竞技注册-雷竞技官网入口-雷竞技Raybet官网 《伊春市残疾人联合会》
 【字号: T T T作者: 财审室 责任编辑: 曲佳洵 [我要纠错] [加入收藏] [投稿请入] [关闭窗口]

2020年

部门预算公开

 


 

1、 本单位职责

2、 机构设置

3、 人员构成

4、 报表文字说明

5、 预算收支增减变化情况说明

6、 机关运行经费情况

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、 名词解释

 

一、本单位职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人雷竞技注册。

(二)团结、教育全市残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义雷竞技注册贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会雷竞技注册、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和雷竞技注册。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际雷竞技注册与合作。

(九)承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

雷竞技注册机关内设: 办公室(维权部)、康复部、教就部、宣文部(组联部)。

雷竞技注册下属市残疾人辅助器具雷竞技注册中心、市残疾人劳动就业雷竞技注册站两个正科级财政全额拨款事业单位。下属市残疾人福利基金会公益性事业团体。

三、人员构成

本单位人员编制共计21人,其中,行政编制10人,事业编制11人。实有21 人,其中,行政编制10人,事业编制 11人。

四、报表文字说明

1、GUANYUBUMENSHOUZHIZONGTIQINGKUANGBIAODESHUOMING

2020 NIAN,BENDANWEISHOUZHIZONGYUSUAN764.03WANYUAN,BISHANGNIANYUSUANSHUJIANSHAO343.39WANYUAN,SHOURUBAOKUO: YIBANGONGGONGYUSUANSHOURU764.03WANYUAN;ZHICHUBAOKUO: SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU726.07WANYUAN、WEISHENGJIANKANGZHICHU18.4WANYUAN、ZHUFANGBAOZHANGZHICHU19.55WANYUAN。ANZHAOZONGHEYUSUANDEYUANZE,BENDANWEISUOYOUSHOURUHEZHICHUJUNNARUBUMENYUSUANGUANLI。

2、GUANYUBUMENSHOURUZONGTIQINGKUANGBIAODESHUOMING

WODANWEI2020NIANBUMENSHOURUGONGJI764.3WANYUAN,QIZHONG,YIBANGONGGONGYUSUANSHOURU764.03WANYUAN,ZHANBI100%。

3、GUANYUBUMENZHICHUZONGTIQINGKUANGBIAODESHUOMING

WODANWEI2020NIANBUMENZHICHUGONGJI764.04WANYUAN,QIZHONG,YIBANGONGGONGYUSUANZHICHU764.04WANYUAN,ZHANBI100%。

2020 NIAN,BENDANWEIZHICHUYUSUAN764.04WANYUAN,QIZHONG: JIBENZHICHU363.68WANYUAN,ZHAN47.6 %;XIANGMUZHICHU400.36WANYUAN,ZHAN52.4% 。

4、GUANYUCAIZHENGBOKUANSHOUZHIZONGTIQINGKUANGBIAODESHUOMING

2020 NIAN,BENDANWEICAIZHENGBOKUANSHOUZHIZONGYUSUAN764.03WANYUAN。SHOURUQUANBUWEIYIBANGONGGONGYUSUAN764.03WANYUAN。ZHICHUBAOKUO: SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU334.27WANYUAN、WEISHENGJIANKANGZHICHU18.4WANYUAN、ZHUFANGBAOZHANGZHICHU19.55WANYUAN。

5、GUANYUYIBANGONGGONGYUSUANZHICHUQINGKUANGBIAO(GONGNENGKEMU)DESHUOMING

单位 2020 年一般公共预算支出764.03万元,其中: 行政事业单位养老支出42.84万元、残疾人事业683.24万元、卫生健康支出18.4万元、住房保障支出19.55万元。

6、GUANYUYIBANGONGGONGYUSUANJIBENZHICHUQINGKUANGBIAO(BUMENJINGJIKEMU)DESHUOMING

2020 NIAN,BENDANWEIYIBANGONGGONGYUSUANJIBENZHICHU764.03WANYUAN,QIZHONG: GONGZIFULIZHICHU259.18WANYUAN、SHANGPINHELEIJINGJIZHUCEZHICHU53.67WANYUAN、DUIGERENHEJIATINGDEBUZHUZHICHU50.83WANYUAN,XIANGMUZHICHU400.35WANYUAN。

7、GUANYUYIBANGONGGONGYUSUANZHICHUQINGKUANGBIAO(ZHENGFUJINGJIKEMU)DESHUOMING

2020 NIAN,BENDANWEIYIBANGONGGONGYUSUANZHICHU764.03WANYUAN,QIZHONG: JIGUANGONGZIFULIZHICHU259.18WANYUAN、JIGUANSHANGPINHELEIJINGJIZHUCEZHICHU312.19WANYUAN、JIGUANZIBENXINGZHICHU(YI)141.83WANYUAN、DUIGERENHEJIATINGDEBUZHUZHICHU50.83WANYUAN。

8、GUANYUZHENGFUXINGJIJINYUSUANZHICHUQINGKUANGBIAO(GONGNENGKEMU)DESHUOMING

BENDANWEIMEIYOUSHIYONGZHENGFUXINGJIJINYUSUANBOKUANANPAIZHICHU。

9、GUANYUZHENGFUXINGJIJINYUSUANZHICHUQINGKUANGBIAO(BUMENJINGJIKEMU)DESHUOMING

BENDANWEIMEIYOUSHIYONGZHENGFUXINGJIJINYUSUANBOKUANANPAIZHICHU。

10、GUANYUZHENGFUXINGJIJINYUSUANZHICHUQINGKUANGBIAO(ZHENGFUJINGJIKEMU)DESHUOMING

BENDANWEIMEIYOUSHIYONGZHENGFUXINGJIJINYUSUANBOKUANANPAIZHICHU。

11、GUANYUYIBANGONGGONGYUSUAN“SANGONG”JINGFEIZHICHUBIAODESHUOMING

“SANGONG”JINGFEIZHICHUJIHUABIAO: 2020NIANWODANWEI“SANGONG”JINGFEIJIHUAGONGJI1.5WANYUAN,QIZHONG,YINGONGCHUGUO(JING)JINGFEI0WANYUAN,GONGWUJIEDAIJINGFEI0WANYUAN,GONGWUYONGCHEGOUZHIJIYUNXINGWEIHUFEI0WANYUAN,QIZHONG: GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEI1.5WANYUAN,GONGWUYONGCHEGOUZHI0WANYUAN。BISHANGNIANTONGQIWUZENGJIANBIANHUA。

五、预算收支增减变化情况说明

2020年我单位部门预算共计安排764.03万元,其中,公共财政预算支出764.03万元,与2019年预算相比,减少支出343.39万元,主要原因是: 2019年为市残疾人康复中心、残疾人就业培训中心、残疾人文体活动中心增加设备等。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品雷竞技注册支出。2020年雷竞技注册机关运转经费共计 312.19万元

七、关于政府采购预算支出情况说明

2020年政府采购预算金额425.9万元。其中,货物类采购37批次合计金额304万元;雷竞技注册类采购21批次合计金额121.9万

八、关于国有资产占有使用情况说明

ZHUYAOGUOYOUZICHANZHANYOUSHIYONGQINGKUANG: CHELIANG3LIANG,JINE79.75WANYUAN。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

预算中所涉及的资金尚未开展绩效评价。

十、名词解释

      1. CAIZHENGBOKUANSHOURUSHIZHICAIZHENGBUMENHEBOJIDANWEIDECAIZHENGYUSUANZIJIN。

      2. 支出功能分类: 支出功能分类主要反映政府各项职能 活动及其政策目标,主要是统计系统支出(教育系统、行政 系统、农林牧、卫生系统等)。

      3. 支出经济分类: 支出经济分类主要是统计工资福利支 出、商品和雷竞技注册支出、对个人和家庭的补助支出三个方面。

      4.基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5.项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支

      6.SHEHUIBAOZHANGHEJIUYEZHICHU(LEI)XINGZHENGSHIYEDANWEILITUIXIU(KUAN): FANYINGYONGYUXINGZHENGSHIYEDANWEILITUIXIUFANGMIANDEZHICHU。

      7.WEISHENGJIANKANGZHICHU(LEI)XINGZHENGSHIYEDANWEIYILIAO(KUAN)XINGZHENGDANWEIYILIAO(XIANG): FANYINGCAIZHENGBUMENANPAIDEXINZHUANGDANWEI(BAOKUOSHIXINGGONGWUYUANGUANLIDESHIYEDANWEI)JIBENYILIAOBAOXIANJIAOFEIJINGFEI,WEICANJIAYILIAOBAOXIANDEXINGZHENGDANWEIDEGONGFEIYILIAOJINGFEI,ANGUOJIAGUIDINGXIANGSHOULIXIURENYUAN、HONGJUNLAOZHANSHIDAIYURENYUANDEYILIAOJINGFEI。

      8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

      9.一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

      10.因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

      11.公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      12.公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

      13.GONGZIFULIZHICHU(LEI): FANYINGDANWEIKAIZHIDEZAIZHIZHIGONGHEBIANZHIWAIZHANGQIPINYONGRENYUANDEGELEILAODONGBAOCHOU,YIJIWEISHANGSHURENYUANJIAONADEGEXIANGSHEHUIBAOXIANFEIDENG。

      14.SHANGPINHELEIJINGJIZHUCEZHICHU(LEI): FANYINGDANWEIGOUMAISHANGPINHELEIJINGJIZHUCEDEZHICHU。

      15.DUIGERENHEJIATINGBUZHUZHICHU(LEI): FANYINGZHENGFUYONGYUDUIGERENHEJIATINGDEBUZHUZHICHU。

 

附表1:
部门预算收支总表
单位: 万元
           
项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数
一、一般公共预算财政拨款 764.03  一、一般公共雷竞技注册支出 一、工资福利支出 259.18 
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、商品和雷竞技注册支出 312.19 
三、纳入预算管理的行政性收费 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助 50.82 
三、财政专户返还收入 四、公共安全支出 四、债务利息及费用支出
四、国有资本经营收入 五、教育支出 五、债务还本支出
五、事业收入 六、科学技术支出 六、资本性支出(基本雷竞技注册)
六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、资本性支出 141.83 
七、其他收入 八、社会保障和就业支出 726.07  八、事业单位经营支出
九、社会保险基金支出 九、对企业补助(基本雷竞技注册)
十、卫生健康支出 18.40  十、对企业补助
十一、节能环保支出 十一、对社会保障基金补助支出
十二、城乡社区支出 十二、其他支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业雷竞技注册业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 19.55 
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
                  764.03                     764.03               764.02 
附表2:
部门收入总表
单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户返还收入 国有资本经营收入 事业单位将经营收入
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 764.03 764.03
社会保障和就业支出 726.08 726.08
  行政事业单位养老支出 42.84 42.84
2080501     行政单位离退休 10.53 10.53
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.16 27.16
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 5.15 5.15
  残疾人事业 683.24 683.24
2081101     行政运行(残疾人事业) 282.89 282.89
2081102     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.00 7.00
2081104     残疾人康复 38.95 38.95
2081105     残疾人就业和扶贫 354.40 354.40
卫生健康支出 18.40 18.40
  行政事业单位医疗 18.40 18.40
2101101     行政单位医疗 12.17 12.17
2101103     公务员医疗补助 4.06 4.06
2101199     其他行政事业单位医疗支出 2.17 2.17
住房保障支出 19.55 19.55
  住房改革支出 19.55 19.55
2210201     住房公积金 19.55 19.55
附表3:
部门支出总表
单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 764.04  363.68  400.36 
社会保障和就业支出 726.09  325.73  400.36 
  行政事业单位养老支出 42.84  42.84 
2080501     行政单位离退休 10.53  10.53 
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.16  27.16 
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 5.15  5.15 
  残疾人事业 683.25  282.89  400.36 
2081101     行政运行(残疾人事业) 282.89  282.89 
2081102     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.00  7.00 
2081104     残疾人康复 38.95  38.95 
2081105     残疾人就业和扶贫 354.41  354.41 
卫生健康支出 18.40  18.40 
  行政事业单位医疗 18.40  18.40 
2101101     行政单位医疗 12.17  12.17 
2101103     公务员医疗补助 4.06  4.06 
2101199     其他行政事业单位医疗支出 2.17  2.17 
住房保障支出 19.55  19.55 
  住房改革支出 19.55  19.55 
2210201     住房公积金 19.55  19.55 
附表4:
财政拨款收支总表
单位: 万元
           
项目 预算数 功能科目 预算数
一、一般公共预算财政拨款 764.03  一、一般公共雷竞技注册支出
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国有资本经营收入 三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 334.27 
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 18.40 
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业雷竞技注册业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 19.55 
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
                  764.03                     372.23 
附表5:
一般公共预算功能分类支出表
单位名称 单位: 万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
合计 764.03 
社会保障和就业支出 726.08 
  行政事业单位养老支出 42.84 
2080501     行政单位离退休 10.53 
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.16 
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 5.15 
  残疾人事业 683.24 
2081101     行政运行(残疾人事业) 282.89 
2081102     一般行政管理事务(残疾人事业) 7.00 
2081104     残疾人康复 38.95 
2081105     残疾人就业和扶贫 354.40 
卫生健康支出 18.40 
  行政事业单位医疗 18.40 
2101101     行政单位医疗 12.17 
2101103     公务员医疗补助 4.06 
2101199     其他行政事业单位医疗支出 2.17 
住房保障支出 19.55 
  住房改革支出 19.55 
2210201     住房公积金 19.55 
附表6:
部门一般公共预算经济分类支出表
单位:伊春市残疾人联合会 单位: 万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
  764.03 
工资福利支出 基本工资 88.23 
津贴补贴 78.58 
奖金 13.58 
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费 27.16 
职业年金缴费 5.15 
职工基本医疗保险缴费 12.17 
公务员医疗补助缴费 4.06 
其他社会保障缴费 4.62 
住房公积金 19.55 
医疗费
其他工资福利支出 6.09 
按定额管理的商品和雷竞技注册支出 办公费 0.68 
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费 0.67 
邮电费 1.14 
取暖费 23.51 
物业管理费 0.21 
差旅费 3.58 
因公出国(境)费用
维修(护)费 0.18 
租赁费
会议费
培训费 2.44 
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费 8.16 
委托业务费
工会经费 1.26 
福利费
公务用车运行维护费 1.50 
其他交通费用 10.34 
税金及附加费用
其他商品和雷竞技注册支出
对个人和家庭的补助支出 离休费
退休费 10.53 
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费 10.94 
医疗费补助
助学金
奖励金 0.38 
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助 28.98 
项目支出 -- 400.35 
附表7:
政府一般公共预算经济分类支出表
单位: 万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
  764.03 
机关工资福利支出 工资奖金津补贴 180.38 
社会保障缴费 53.16 
住房公积金 19.55 
其他工资福利支出 6.09 
机关商品和雷竞技注册支出 办公经费 78.59 
会议费 16.50 
培训费 44.84 
专用材料购置费 131.62 
委托业务费 18.46 
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费 1.50 
维修(护)费 5.68 
其他商品和雷竞技注册支出 15.00 
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建
基础设置雷竞技注册
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置 134.83 
大型修缮
其他资本性支出 7.00 
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建
基础设置雷竞技注册
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助 工资福利支出
商品和雷竞技注册支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助 费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助 社会福利和救助 11.32 
助学金
生产补贴
离退休费 10.53 
其他对个人和家庭的补助 28.98 
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出 国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出 国内债务还本
国外债务还本
转移性支出 上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留 预备费
预留
其他支出 赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
附表8:
政府性基金预算功能分类支出表
单位: 万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** 1
注: 比表不涉及我单位
附表9:
部门政府性基金经济分类支出表
单位: 万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
 
工资福利支出 基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
按定额管理的商品和雷竞技注册支出 办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和雷竞技注册支出
对个人和家庭的补助支出 离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
项目支出 --
注: 比表不涉及我单位
附表10:
政府性基金政府分类支出表
单位: 万元
类级科目 款级科目 预算数
** ** 1
 
机关工资福利支出 工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和雷竞技注册支出 办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和雷竞技注册支出
机关资本性支出(一) 房屋建筑物构建
基础设置雷竞技注册
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建
基础设置雷竞技注册
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助 工资福利支出
商品和雷竞技注册支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助 资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助 费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出 对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助 社会福利和救助
助学金
生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出 国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出 国内债务还本
国外债务还本
转移性支出 上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留 预备费
预留
其他支出 赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
注: 比表不涉及我单位
附表11:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位: 万元
预算安排数  
  1.50
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
   其中: 公务用车运行维护费 1.50
   公务用车购置

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